letzte Mutation 02.03.2022
Automatisch Akonto-SB erstellen
In diesem Unterformular werden alle Mitarbeiter aufgelistet, bei welchen im Personalstamm, Fenster [Diverses] unter 'Akonto' das Flag 'erwünscht' aktiviert ist und im Feld 'Betrag' einen Akontobetrag haben, sowie im Einsatz kein oder ein Bis-Datum im aktuellen Monat haben.
Somit können Sie mit folgenden beschriebenen Funktionen für alle oder einen Teil der Mitarbeiter effizient 'Akonto-SB' erstellen, welche dann im Formular 'Akonto Sammelauftrag' aufgelistet und überwiesen werden.
Hinweis Einzelne Akonto können, solange diese nicht überwiesen wurden, korrigiert werden, indem Sie in der Rapporterfassung, Register [Akonto] den Akontobetrag löschen und anschliessend neu erstellen.
Spalten:
Adress_ID
ID der Person
Name
Name und Vorname des Mitarbeiters
Hinweis: Mittels Doppelklick im Feld Name wird der Personalstamm der entsprechenden Person geöffnet.
Automatischer Betrag
Ist der Akontobetrag, welche im Personalstamm, Fenster [Diverses] Feld 'Betrag' zugewiesen wurde.
Akonto aktuell
Entspricht dem Total-Akontobetrag aller Akontos, welche für den ArbN erstellt, jedoch noch nicht überwiesen wurden.
Auszahlungs-Betrag
Entspricht dem durch das System vorgeschlagenen Akontobetrag, welcher wie folgt berechnet wird:
Spalte 'Autom. Betrag' abzüglich 'Akonto aktuell'
Hinweise
-
Der Auszahlungsbetrag kann mutiert werden
-
Bei der Akontoberechnung oder einer Mutation des Auszahlungsbetrag wird auch eine eventuelle Lohnpfändung berücksichtigt
Lohnpfändung, Rate / Mindestbetrag
Diese Angaben über Lohnpfändungen sollen dem Anwender die Transparenz zur Akontoberechnung ermöglichen.
OK
Nur Akonto-Positionen, bei welchen dieses Flagfeld aktiv ist, werden beim Erstellen der Akonto-SB berücksichtigt.
Einsatz-Infos
Zur Transparenz wird das von- und bis-Datum, sowie die Einsatzfirma des letzten Einsatzes angezeigt.
Fussteil Felder:
Die in folgenden drei Felder erfassten Daten werden allen Akontos die durch das Anklicken der Schaltfläche [Akontos erstellen] generiert werden, zugewiesen.
KW/Mt
Hier können Sie eintragen für welche Woche, bzw. welchen Monat die Akontozahlung ist.
Info
Hier können Sie wenn gewünscht, einen Freitext erfassen.
Datum
Wählen Sie hier das Datum, welches den Akontos zugewiesen wird.
Fussteil Schaltflächen:
[Alle]
Aktiviert alle Akontos, damit für diese beim Anklicken der Schaltfläche [Akontos erstellen] ein Akonto-SB erstellt wird.
Hinweis Sie können auch einzelne Akontos manuell aktivieren oder deaktivieren.
[Keiner]
Deaktivieren alle Akontos.
Hinweis: Sie können auch einzelne Akontos manuell aktivieren oder deaktivieren.
[Akontos erstellen]
Mittels dieser Schaltfläche werden für alle aktiv gesetzten (OK) Akontos 'Akonto-SB' erstellt.
Hinweis Akontobeträge können solange diese nicht überwiesen wurden korrigiert werden, indem Sie im Register [Akonto] der Rapporterfassung, den Akontobetrag löschen und anschliessend neu erstellen.
